定点联系企业名册信息表

附表

填表说明：

一、基本信息

1、自动档案号：

由系统自动编号，无需填写。

2、是否为境外企业：（必填）

按照实际情况填写，境外企业选择“是”，境内企业选择“否”。

【*是否为境外企业】若选择为“是”，则以下字段无需手工填写，直接由系统自动生成：

【*纳税人识别号（国税）】、【*纳税人名称（国税）】、【*纳税人识别号（地税）】、【*纳税人名称（地税）】、【登记注册类型】、【核算方式】、【单位性质】、【*国税主管税务机关】、【国税税收管理员姓名及联系方式】、【*地税主管税务机关】、【地税税收管理员姓名及联系方式】、【*上一年度缴纳税额（单位：元至角分）】、【企业所得税国地征收隶属关系】、【是否独立申报缴税】、【税务管理层级】、【企业管理层级编号】、【图片表元】等。

3、纳税人识别号（国税）：

填报国税主管机关统一核发的税务登记证号码。如果一个企业法人在两个以上行政区域内独立纳税的，应按其不同的纳税登记识别代码分户填报。

4、纳税人名称（国税）：

填报税务登记证所载纳税人的全称，不得简化。

5、纳税人识别号（地税）：

填报地税主管机关统一核发的税务登记证号码。如果一个企业法人在两个以上行政区域内独立纳税的，应按其不同的纳税登记识别代码分户填报。

6、纳税人名称（地税）：

填报税务登记证所载纳税人的全称，不得简化。

7、组织机构代码：

境内企业按照组织机构统一代码证书上的信息填写，境外企业填写在境外税务机关登记的纳税编码。

8、登记注册类型：（必填）

即经济类型，按营业执照的内容填写。如为分支机构，按总机构的经济类型填写。

9、核算方式：（必填）（根据纳税人实际情况选项填写）

l                独立核算；

l                非独立核算。

10、单位性质（根据纳税人实际情况选项填写）：

l                企业；

l                事业单位；

l                社会团体；

l                民办非企业单位；

l                其他。

11、国标行业（主行业）：（必填）

执行2011年国民经济行业分类新标准（GB/T4754-2011）。凡从事两种以上经济活动的，以主要经济活动内容填报。

12、国标行业（附属行业1）：

执行2011年国民经济行业分类新标准（GB/T4754-2011）。凡从事两种以上经济活动的，以次要经济活动活动内容填报。从事一种经济活动的，不填写此项目。

13、 法定代表人（姓名）：

指纳税组织、单位的法定代表人。非法人企业独立纳税单位，填写所属上级企业法定代表人姓名。

14、财务负责人（姓名）（必填）：

指纳税组织、单位的财务负责人。对于非法人独立纳税企业，填写负责纳税申报表工作人员的姓名。

15、财务负责人（联系电话）：（必填）

指纳税组织、单位的财务负责人。对于非法人独立纳税企业，填写负责纳税申报表工作人员的联系电话。

16、税务联络人（姓名）：（必填）

填写本企业填报报表人员姓名。国、地税联络人不同的，要分别填写并标注，如“王某（国税），李某（地税）”。

17、税务联络人（联络电话）：（必填）

填写本企业填报报表人员电话。国、地税联络人不同的，要分别填写并标注，如“1111111（国税），2222222（地税）”。

二、组织架构信息

18、纳税人名称（集团）：（必填）（根据纳税人实际情况选项填写）

根据下拉框选择企业所属集团。

19、纳税人识别号（集团）：（必填）（根据纳税人实际情况选项填写）

在选择企业所属集团后，软件自动生成集团的识别号。

20、纳税人识别号（上一级公司）：（必填）（根据纳税人实际情况选项填写）

填写企业的直接上级公司。优先填写国税纳税人识别号，没有国税纳税人识别号的，可填地税纳税人识别号。

21、纳税人名称（上一级公司）：（必填）（根据纳税人实际情况选项填写）

填写企业的直接上级公司名称。

22、国税主管税务机关：（必填）（根据纳税人实际情况选项填写）

指主管的国家税务局。本指标由下拉框选择填报。纯地税户选择无国税注册。

23、国税税收管理员姓名：（根据纳税人实际情况选项填写）

指该纳税人在国税主管税务机关的税收管理员的姓名。

24、国税税收管理员联系电话：（根据纳税人实际情况选项填写）

指该纳税人在国税主管税务机关的税收管理员的联系电话。

25、地税主管税务机关：（必填）（根据纳税人实际情况选项填写）

指主管的地方税务局。本指标由下拉框选择填报。纯国税户选择无地税注册。

26、地税税收管理员姓名：（根据纳税人实际情况选项填写）

指该纳税人在地税主管税务机关的税收管理员的姓名。

27、地税税收管理员联系电话：（根据纳税人实际情况选项填写）

指该纳税人在地税主管税务机关的税收管理员的联系电话。

三、企业规模信息

28、上一年度缴纳税额：（必填）

上一年度所有税种国地税合计缴纳税额，单位：元，小数点后保留两位，精确到角分。

29、 其中：缴纳国税（由国税机关填写）

由国税机关填写，无需纳税人填写。

30、缴纳地税（由地税机关填写）

由地税机关填写，无需纳税人填写。

31、 缴纳国地税合计（自动计算）

系统自动生成，无需纳税人填写。

32、 从业人数

根据上年年底与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数之和填写。

33、营业收入

根据企业上一年度全年营业收入进行统计，参考财务报表“营业收入”科目填报。

34、资产总额

根据企业上一年度年底资产总额进行统计，参考资产负债表中的资产总计填报。

四、特殊属性信息

35、增值税缴纳方式：（必填）

根据纳税人实际情况选择对应的选项：

l                按适用税率缴纳增值税的一般纳税人，下分：

A．独立缴纳增值税的纳税人；

B．统一核算增值税的总公司：指电力、烟草、石油、石化等部门的总公司统一核算增值税。由分公司属地预缴的增值税部分，总公司用“应纳税调整额”指标调减总公司应纳数；

C．属地预缴增值税的分公司：指电力、烟草、石油、石化等部门分公司属地预缴税款的，不需要填报增值税核算指标，需要将属地预缴增值税数额用“应纳税调整额”指标调增分公司的应纳数。

l                按简易办法缴纳增值税的纳税人（含小规模纳税人）；

l                其他方式缴纳增值税的纳税人；

l                不缴纳增值税的纳税人。

36、 营业税缴纳方式：（必填）

根据纳税人实际情况选项填写。

l                按法定税率，独立缴纳营业税的纳税人；

l                核定征收（按税率或税额），独立缴纳营业税的纳税人；

l                汇总下级公司缴纳营业税的纳税人；

l                其他方式缴纳营业税的纳税人；

l                不缴纳营业税的纳税人。

37、主要缴纳货物劳务税及国地征收隶属关系：（必填）

l                主要缴纳营业税，由国税税务机关征收；

l                主要缴纳营业税，由地税税务机关征收；

l                主要缴纳增值税，由国税税务机关征收。

38、企业所得税国地征收隶属关系：（必填）（核算并缴纳企业所得税的企业按实际情况选项填写）

l                国税；

l                地税。

39、资产关联关系（必填）（填写与上级公司的资产关联关系）

l                总部；

l                分公司；

l                全资子公司；

l                控股子公司；

l                参股子公司；

l                事业单位；

l                其他。

40、是否独立申报缴税（必填）：

在属地独立申报缴纳货物劳务税或企业所得税，选是；否则，选否。

41、企业属性（必填）（根据纳税人实际情况选项填写）：

l                正常，本报表期内正常经营且名册信息未发生变更；

l                变更，本报表期内正常经营但名册信息发生变更；

l                新增，本报表期内新增加的符合总局定点联系企业报送范围的成员企业；

l                注销、剥离，本报表期内不再属于总局定点联系企业报送范围的成员企业；

l                虚拟，在树形结构中虚拟的节点。

42、税务管理层级：

本指标为方便各地分级定点联系企业的需要而设。1表示纳入总局定点联系的企业，2表示纳入省级局定点联系的企业，3表示纳入地市级局定点联系的企业。

l                总局定点联系企业；

l                省级定点联系企业；

l                市级定点联系企业。

43、企业管理层级编号（由软件后期自动生成）：

系统自动生成，无需纳税人填写。

44、图片表元：

系统自动生成，无需纳税人填写。

五、投资方信息

由纳税人据实填写。

六、下属机构信息

如果特殊属性信息中，【增值税缴纳方式】项选为“统一核算增值税的总公司”，或者【营业税缴纳方式】选为“汇总下级公司缴纳营业税的纳税人”，应填写【下属机构信息】一栏，据实填写其下属机构清单信息。其他企业不能填写此栏。