陕西省人大常委会办公厅2013年度部门决算

18.09.2014 18:06

一、陕西省人大常委会办公厅概况
（一）陕西省人大常委会办公厅的主要职责
省人大常委会办公厅是为省人民代表大会、省人大常委会和省人大常委会主任会议行使职权进行服务，主要职责为：
1、根据省人大常委会的职权和工作任务，研究草拟常委会工作安排意见；
2、了解省人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；
3、组织起草常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；
4、负责省人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；
5、负责常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作；
6、负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；
7、承担常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；
8、负责在陕全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作；
9、负责陕西省代表团出席全国人代会的组织和服务工作；
10、受理人民群众的来信来访，指导市、县人大信访工作；
11、负责机关的信息化建设和管理工作；
12、负责机关机构编制、人事管理、安全保卫及思想政治工作；
13、负责机关行政管理和后勤服务工作；
14、负责来陕的全国人大常委会和外省（市、区）人大常委会工作团体及人员的接待工作；
15、负责机关“两个文明”建设工作；
16、负责机关离退休人员政治、生活待遇的落实和服务工作；
17、承办常委会领导交办的其他事项。
（二）陕西省人大常委会办公厅的决算单位构成
纳入2013年度部门决算汇编范围的独立核算单位为省人大常委会机关，共1个。
二、陕西省人大常委会办公厅2013年度部门决算表
1、收支决算总表（见附表一）
2、公共预算财政拨款支出决算表（见附表二）
3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表（见附表三）
三、陕西省人大2013年度部门决算情况说明
（一）2013年度收入支出决算总体情况
1、收入总计9189.81万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入8684.93万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）其他收入86.09万元，包括银行存款利息和同级财政专户资金。其中银行存款利息收入0.38万元，财政厅社保专户拨入社会保障补助85.71万元。
（3）上年结转和结余418.79万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，系财政拨款结转和结余。
2、支出总计9189.81万元，包括：
（1）基本支出3879.46万元，主要是为保障人大机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2109.09万元，对个人和家庭补助支出1142.40万元，商品和服务支出627.97万元。
（2）项目支出5173.36万元，主要是为人大特定的工作任务和发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务1684.04万元，机关服务920万元，人大会议1185万元，人大立法400万元，人大监督275万元，代表培训168万元，代表工作174万元，人大信访工作10万元，其他人大事务支出357.32万元。
（3）年末结转和结余136.99万元，结余的主要原因是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定继续使用的资金，系财政拨款结转和结余。
（二）公共预算拨款支出决算情况说明
1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2013年度公共预算财政拨款支出8966.74万元，其中：基本支出3793.38万元，项目支出5173.36万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
2、一般预算财政拨款支出决算具体情况。
一般公共服务支出7824.34万元，社会保障支出692.40万元，医疗卫生支出450万元。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算拨款安排的“三公经费”支出1022.87万元，其中，因公出国（境）费用83.05万元，公务用车购置及运行维护费552.48万元，公务接待费387.34万元。具体情况说明如下：
1、因公出国（境）费83.05万元。2013年度本单位组织的出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组3个，全年出国（境）人数共15人次。较当年因公出国（境）费预算数略有结余，主要原因为当年度部分出访费用尚未结算报销，故造成经费结余。
2、公务用车购置及运行维护费552.48万元。主要用于省人大常委会立法调研、执法监督、代表视察以及公务活动等车辆运行费用，主要支出项目为车辆维修、油料费、车辆保险费以及停车过路费等费用支出。本单位公务用车保有量为104辆，当年新购置车辆4辆。公务用车购置及运行费当年支出数较预算数超支的主要原因一是我单位大部分车辆老旧状况严重，因使用年限较长，行驶公里多，造成车辆技术状况差，维修费用逐年增高；二是当年新增车辆及相应的车辆购置税均为当年发生额，为本年度追加预算。
3、公务接待费387.34万元。主要用于人大系统上下级和兄弟省、区、市来陕视察、执法检查、调研、考察、联系业务，外国议会代表团来陕访问等发生的接待费用支出，承办人大系统全国性、地区性会议的接待费用支出。2013年度公务接待累计910批次，4952人次。