铜川市耀州区财政局内控制度建设工作进展顺利

为了全面贯彻落实财政部、省市财政部门关于加强财政内部控制工作要求，进一步提高耀州区财政局内部管理水平，规范财政行为，加强廉政风险防控，加快推进内部控制建设工作，耀州区财政局以制度建设为抓手，积极推进内部控制建设，着力搭建和完善内部控制制度体系，确保财政内部控制工作顺利开展。

一、成立机构，加强领导。经局党工委办公会议研究决定，

成立了铜川市耀州区财政局内部控制委员会，先后制定印发了《铜川市耀州区财政局内部控制基本制度（试行）》、《铜川市耀州区财政局内部控制委员会议事规则》等规章制度，成立铜川市耀州区财政局内部控制委员会，由局长担任内控委主任，局党组成员担任内控委副主任，有关科室负责人任内控委委员；成立内控委员会办公室，由局党工委副书记任内控办主任、各科室单位负责人担任内控负责人，负责各科室单位内控工作，切实夯实领导责任。

二、明确任务，搭建架构。围绕内部控制要求，全面搭建内部控制制度体系，建立内部控制基本制度，用于指导各科室单位建立和实施内部控制，下一步将制定专项风险防控管理办法以及内部控制操作规程。

三、把握方法，循序推进。各科室单位安排专人对职责范围内的法律法规和政策制度分别进行清理理，进一步梳理各自的岗位职责和工作流程。全面查找风险点。按照职责分工，对现行业务流程进行全面梳理，查找、识别、分析工作中内部风险、外部风险，业务风险、廉政风险等各种风险，并对风险进行评估、分级。合理确定风险应对策略。在全面查找风险点的基础上，针对不同风险，结合业务和流程，找出防控关键节点，综合运用不相容岗位分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法对风险进行有效防控。