厅内控办确定今年六项工作任务

2月16日，厅内控办第一次会议审议通过了今年我厅财政内部控制工作六项工作任务。

一、按照财政部的部署和厅党组要求，对全省财政内部控制工作进行全面安排部署。各设区市、杨凌示范区、西咸新区、韩城市、省管县要在今年九月底，其他县区财政部门要在年底前全面完成内部控制制度的建立和实施工作。

二、制定出台我厅《法律风险内部控制办法》、《信息系统管理风险内部控制办法》、《预算编制风险内部控制办法》、《预算执行风险内部控制办法》、《机关运转风险内部控制办法》、《公共关系风险内部控制办法》、《政策制定风险内部控制办法》、《岗位利益冲突风险内部控制办法》。

三、将厅有关内控文件和8个专项风险防控办法汇编成册，印发至厅内各处室、单位以及各市、县财政部门，作为开展财政内控工作的制度依据。

四、对全省财政内部控制业务骨干进行集中业务培训，并开展专题调研。

五、指导厅机关各处室及下属单位，对照内部控制基本制度和专项风险管理办法，全面系统分析、梳理业务流程，明晰岗位职责，细化管理责任，建立相互制约工作机制及A/B角制度、报告工作制度、关键岗位定期轮岗制度等。

六、结合内审工作，对专项风险管理办法运行情况和内部控制制度执行情况进行抽查，对各处室内部控制有效性提出整改建议。同时，督促各市区及省管县财政部门建立健全责任明晰、制度完备、合理分权、流程规范、制约有力、监督到位的内部控制机制。