陕西省妇女联合会 2017 年部门决算说明
一、部门主要职责
（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全省各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。
（2）紧紧围绕省委和省政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省广大妇女群众投身改革开放和“三个陕西”建设，积极促进经济社会协调发展。
（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女干部的培训和妇女科学文化、职业技能培训，全面提高妇女素质。宣传、表彰各行各业先进妇女典型。
（4）广泛了解，收集社情民意，开展妇女问题的调查工作，及时向党委和政府反映各界妇女群众的思想和愿望，参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。
（5）代表妇女参与国家和社会事务民主管理、民主监督。参与有关妇女儿童法规、条例的制定。促进妇女参选参政，维护妇女儿童的合法权益。
（6）加强对新时期妇女群众难点、热点问题、妇女运动发展和妇女理论的研究，为制定维护和保障妇女儿童合法权益的政策、法规、条例提供依据，当好参谋。
（7）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，指导各级妇女儿童阵地和基地建设，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（8）负责管理、联系协调省妇联所属事业单位及团体会员和联谊组织的工作，促进妇女儿童事业健康发展。
（9）指导市、县（区）妇联依据妇联《章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作。加强城乡基层妇女组织建设，加强与港、澳、台妇女组织的联系联络，发展同世界各国妇女的友好交往。引进国外、境外资金，开展妇女儿童合作项目。
（10）承担省政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
二、2017 年度部门工作完成情况
(1)扎实开展主题宣教。举办“三八”表彰大会暨“巾帼礼赞”主题诗会，千余名各界妇女代表参加。开展“巾帼心向党·喜迎十九大”、“巾帼心向党·建功新时代”、“圆梦中国人·巾帼故事汇”、喜迎十九大“我家这五年”点滴印记秀幸福等主题宣教活动，深入推进社会主义核心价值观。
(2)持续推进国策宣传。开展男女平等基本国策进校园试点工作，联合教育厅举办“性别平等教育进课堂”试点工作启动暨培训会。在西安培华学院举办性别教育五年论坛暨男女平等基本国策进高校工作推进会。继续推进《妇女志》编纂工作，召开二轮《妇女志》初稿评审会。
(3)开展巾帼志愿服务活动。加强志愿者队伍建设，筹备成立省巾帼志愿者联合会。开展换树“1+1”• 美丽秦岭行动。实施“红凤姐妹牵手相助行动”，召开项目经验总结交流会。组织志愿者在白河县开展“三下乡”活动，省委常委、时任宣传部长梁桂为贫困母亲发放慰问金。向省委宣传部推荐陕西省岗位学雷锋标兵，表彰全省优秀巾帼志愿者和团队。
(4)推进反家暴地方立法。开展《陕西省实施〈反家庭暴力法〉办法》立法调研，形成调研报告，并起草立法建议稿，联合省人大内司委召开反家暴工作研讨会，听取相关方面意见。
(5)加强维权阵地建设。在全省打造21个标准化妇女儿童维权服务中心，为妇女儿童提供一站式综合维权服务。联合五部门下发文件，推动成立县级婚姻家庭纠纷人民调解委员会。征集评选妇女儿童维权优秀案例，编印《陕西省妇联系统优秀维权案例》，指导各地相互交流学习。
(6)推进家庭教育规划实施。联合教育、民政等 9 部门制定印发《陕西省家庭教育工作十三五规划》，明确家教工作目标任务及职责分工。组建规划宣讲团，深入基层巡讲，营造规划实施的良好氛围。
(7)深入开展好家风好家教主题实践活动。全省联动开展争做“三秦好爸好妈好娃”主题实践活动，举办庆“六一”中华好家风好家训幸福家庭朗诵比赛及展示大会。联合开展首届“书香三秦·德润万家亲子阅读”进家庭、进校园系列活动，并率先在省电台开设“一封家书”专栏，持续进行线上线下“优秀家书家训”征集展播，成为深受广大听众欢迎的品牌活动。
(8)推动对外合作交流。围绕“一带一路”建设倡议，积极打造“指尖上的丝绸之路”陕西妇女对外交流活动品牌，对中亚及发展中国家妇女开展文化传承及手工艺品制作培训。先后与法国爱和组织、新西兰中国友好协会签订联建“丝绸之路妇女之家”合作备忘录，授予法国爱和组织、澳洲妇女协会新洲分会等 6 个“丝绸之路妇女之家”。举办丝路女性公益讲堂和首届丝绸之路女性创新设计大赛，开展形式多样的妇女对外交流活动。
(9)开展驻村扶贫。先后选派 4 名优秀干部驻青木川村扶贫。牵线搭桥汇聚各方爱心，投入 205 万元建成太阳能光伏发电站项目。注册推广“青竺川”系列农产品品牌。牵头成立蜜蜂养殖、油牡丹专业合作社，扶持创建“青木川妇女羌绣合作社”“缝纫合作社”，就地就近带动贫困户增收脱贫。开展童谣传唱社会主义核心价值观、健康义诊等近 10项帮教帮扶活动。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：
四、部门人员情况说明
截止 2017 年底，本部门人员编制 252 人，其中行政编制 60 人、事业编制 192 人；实有人员 182，其中行政 60 人、事业 122 人。单位管理的离退休人员 138 人。
五、部门决算收支情况说明
（一）2017 年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。
本年度收入 5804.42 万元，比上年度 4179.52 万元增加1624.90 元，增幅 38.88%。变动原因为我会下属单位省妇女儿童活动中心纳入预决算，年初预算大幅增加。
本年度支出 5518.31 万元，比上年度 4025.39 万元增加1492.92 万元，增幅 37.09%,以前年度未及时清理的往来款项对此有一定影响。
2、本年度收入构成情况。
本年度收入共计 5804.42 万元，其中一般公共服务支出3157.21 万元，教育支出 1784.13 万元，社会保障和就业支出 474.86 万元，医疗卫生与计划生育支出 64.50 万元，农林水支出 20.00 万元，资源勘探信息等支出 180.00 万元，住房保障支出 123.72 万元。
各项收入占总收入的比重如下：
3、本年支出构成情况。
本年度支出共计 5518.30 万元，其中一般公共服务支出3133.98 万元，教育支出 1687.98 万元，社会保障和就业支出 352.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 65.57 万元，农林水支出 17.09 万元，资源勘探信息等支出 137.95 万元，住房保障支出 123.72 万元。
各项支出占总支出的比重如下：
（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。
本年度财政拨款收入共计 3998.16 万元，比上年度3702.57 万元增加 295.59 万元，增幅 7.98%。增加原因为我会下属单位省妇女儿童活动中心纳入预决算，财政拨款收入有所增加。
本年度财政拨款支出共计 3810.57 万元，比上年度3549.68 万元增加 260.89 万元，增幅 7.35%。增加原因为我会下属单位省妇女儿童活动中心纳入预决算，财政拨款支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）
本年度一般公共预算财政拨款支出共计 3810.57 万元，其中一般公共服务支出 2128.51 万元，教育支出 985.72 万元，社会保障和就业支出 352.01 万元，医疗卫生与计划生育支出 65.57 万元，农林水支出 17.09 万元，资源勘探信息等支出 137.95 万元，住房保障支出 123.72 万元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2465.53 万元，其中人员经费 2170.27 万元（包括工资福利支出 1810.11 万元，对个人和家庭的补助 360.15 万元），公用经费 295.28万元，为商品和服务支出。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、国有资本经营财政拨款收支情况说明本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
我会 2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”共计 56.53 万元，其中因公出国（境）费用 7.49 万元，公务接待费 3.39 万元，公务用车购置及运行维护费 45.65万元（公务用车购置费 19.80 万元，公务用车运行维护费25.85 万元）。
（1）“三公”经费支出上下年对比情况如下：
三公”经费与去年相比，均有较大幅度减少。因公出国（境）支出减少的原因是因故未按计划安排出国人次；公务接待费支出减少的原因是严把公务接待关，杜绝一切不合规、超标准支出，公务接待批次及人数较去年均有所减少；公务用车购置及运行维护费减少的原因是公务用车改革后，相应减少了公务用车购置及运行维护费。
（2）因公出国（境）团组情况：我会 2017 年全年因公出国（境）团组数为 1 个，因公出国（境）人次数为 2 人。
（3）公务用车购置运行情况及保有情况：我会 2017 年公务用车购置数为 1 辆，金额 19.80 万元；公务用车运行维护费为 25.85 万元；公务用车保有量为 7 辆。
（4）公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等：我会 2017 年国内公务接待批次 12 个，其中外事接待批次 7 个；国内公务接待人次 90 人，其中外事接待人次 45 人；2017 年公务接待经费总额为 3.39 万元。
2、培训费支出决算情况说明。
我会 2017 年度培训费 130.51 万元，比上年 127.97 万元增加 2.54 万元，增幅 1.98%。增加原因为我会 2017 年加强对贫困地区妇女创业就业指导力度。
3、会议费支出决算情况说明。
我会 2017 年度会议费 211.65 万元，比上年 307.96 万元减少 96.31 万元，减幅 31.27%。减少原因为我会 2016 年举办了 W20 国际会议，年中财政追加会议经费。
六、2017 年度部门绩效管理情况说明
2017 年我会对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1345.03 万元。在 2017 年预算执行过程中，要求业务部门要跟踪监控预算安排项目，对预算执行中偏离绩效目标的项目要纠偏，项目完工后开展项目绩效评价，切实做到每项支出有目标、有验收、有考核、有反馈，提高财政资金使用效益。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
我会 2017 年机关运行经费支出 189.06 万元，比上年113.28 万元增加 75.78 万元，增幅 66.90%。增加原因为我会 2017 年召开全省第十三次妇女代表大会，印刷费、邮电费、劳务费等相应增加。
（二）政府采购支出情况。
2017 年本部门政府采购支出总额共 307.16 万元，其中政府采购货物类支出 19.72 万元,用于为新增人员购买办公
用品及家具，更换年久需报废的电脑、打印机等；政府采购服务类支出 179.86 万元，主要为举办会议、培训班，印刷及其他购买社会服务等；政府采购工程类支出 107.58 万元，为省妇女儿童民生项目家风馆建设及下属单位西安幼儿园的维修维护工程。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 16 辆；单价50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 1 台（套）。2017 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。
八、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待
费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
2017年各部门决算公开报表