陕西省妇联2016年部门决算分析报告

14.08.2017 14:31

本文来源: 妇联

来源: www.sxwomen.org.cn

一、部门概况

（一）部门主要职能

1．主要职能。

（1）坚持正确的政治方向，团结、教育全省各界妇女及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致。

（2）紧紧围绕省委和省政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对基层妇女组织进行业务指导。团结、动员全省广大妇女群众投身改革开放和“三个陕西”建设，积极促进经济社会协调发展。

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神。开展妇女干部的培训和妇女科学文化、职业技能培训，全面提高妇女素质。宣传、表彰各行各业先进妇女典型。

（4）广泛了解，收集社情民意，开展妇女问题的调查工作，加时向党委和政府反映各界妇女群众的思想和愿望，参与社会治安综合治理，做好社会稳定工作。

（5）代表妇女参与国家和社会事务民主管理、民主监督。参与有关妇女儿童法规、条例的制定。促进妇女参选参政，维护妇女儿童的合法权益。

（6）加强对新时期妇女群众难点、热点问题、妇女运动发展和妇女理论的研究，为制定维护和保障妇女儿童合法权益的政策、法规、条例提供依据，当好参谋。

（7）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，指导各级妇女儿童阵地和基地建设，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（8）负责管理、联系协调省妇联所属事业单位及团体会员和联谊组织的工作，促进妇女儿童事业健康发展。

（9）指导市、县（区）妇联依据妇联《章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作。加强城乡基层妇女组织建设，加强与港、澳、台妇女组织的联系联络，发展同世界各国妇女的友好交往。引进国外、境外资金，开展妇女儿童合作项目。

（10）承担省政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

（二）2016年部门工作任务完成情况

持续开展主题宣教。举办“三八”表彰大会，开展寻找“三秦最美家庭”活动，推选“三秦最美家庭(之星)”110户,表彰“五好文明家庭(标兵)”130户,表彰省“三八红旗手(集体)”135个。举办全省妇联系统新媒体培训班,打造“网上妇联”,实施“三秦巾帼上网工程”，打造“一网一端两微两号”新媒体矩阵,组建4000余人的网评、网宣队伍。

抓好重难点目标落实。积极推进改革，将妇联改革有关任务纳入省深改工作年度要点，对照《全国妇联改革方案》的任务承接，借鉴上海、重庆经验，起草完成《陕西省妇联改革方案》，经省深改工作领导小组会议审议通过。坚持每年为妇女儿童办十件实事。在33个县实施婚前医学检查项目，召开项目工作总结培训会，推动29个县实施免费婚检。争取700多万元，救助“两癌”贫困母亲714人。

实施创业创新行动。落实大学生创业引领计划，开展巾帼创业导师高校行、@她女性创业计划活动，评选女大学生创业明星13个。释放小贷政策红利，实现了小贷政策城乡创业妇女“全覆盖”和“三优先”。编发妇女创业小贷政策宣传手册,全省新增妇女创业小额担保贷款12亿元，帮助22万余名妇女创业就业，占全省的40%。与省扶贫办联合下发意见、召开电视电话会议，全面规划推进精准脱贫工作。举办省级巾帼创业脱贫六大系列培训，培训骨干700多人，示范带动各级妇联举办各类培训500余期，培训妇女4万多人次。召开现场推进会，总结部署全省妇女脱贫工作。《中国妇女报》头版头条刊登。

加强维权队伍与平安家庭建设。举办全省妇联系统维权干部能力建设培训。联合六部门下发文件，推动在县级建立婚姻家庭纠纷人民调解委员会。开展“建设法治陕西·巾帼在行动——‘三八’妇女维权周”活动1.4万场次。编发普法宣传册2万册，印发《反家庭暴力法》5000册，拍摄反家暴公益片，开展维权知识全省巡讲,表彰11个“平安家庭”创建示范县区。省妇联荣获“全国法治宣传教育先进单位”、“维护社会稳定先进单位”。

加强家庭教育工作。新建家庭教育指导服务中心10个。组织专家赴基层，培训指导家教讲师骨干480名。举办家庭教育骨干暨家庭教育指导中心项目工作培训，培训家教骨干116人。拍摄“科学教子以德育人”家教知识讲座，制作光碟1000套、工作手册1000本。开展“我爱我家”家庭亲子才艺展演，举办庆“六一”暨家庭亲子文艺展演，800多人参加。召开首届全省幼儿骨干教育培训峰会，210余名民办园所骨干参加。推动儿童早期教育工作，举办“儿童成长家园”项目能力建设培训，140多人参加。举办青木川留守儿童夏令营，让50名儿童首次走进西安过“六一”。

圆满承办二十国集团妇女会议。由全国妇联主办、我省承办的二十国集团妇女会议在西安成功召开， 16个成员国、7个嘉宾国和4个国际组织代表近200人参加会议，会议圆满成功，被中国妇女报评为2016年十大女性新闻。

扩大国际友好交流合作。接待哈萨克斯坦东干协会、中亚三国东干女教师培训团、美国反家暴专家团等13批231人次，宣传交流我省妇女儿童发展和权益保护工作，探讨深化合作途径。开展“指尖上的丝绸之路”合作交流，组织陕西妇女代表团出访哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦, 以“指尖上的丝绸之路”为主题，举办了“我的家乡在丝绸之路的起点”妇女摄影展和妇女手工传承与创新座谈会。

加强组织建设。联合省委组织部发文，推进兼职副主席配备和按期换届。召开工作推进会，指导全省女性社会组织培育发展。创建镇街“妇女之家”省级示范点207个，巩固提升村社区“妇女之家”省级精品点66个。

（三）部门决算单位构成

1.机构情况，包括当年变动情况及原因。

陕西省妇联共有决算单位3个，包括行政单位1个，事业单位3个（全额事业单位2个，差额事业单位1个，其中一个全额单位-陕西省妇女儿童法律咨询服务部由省妇联代管财务）。

2．人员情况。

总编制数253个，其中行政编制60个，事业编制193人。实有在职人员187人，其中行政人员60人，事业编制人员127人；离退休人员139人。

二、部门2016年度决算表

（一）收入支出决算表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、收入支出决算执行情况分析

（一）2016年度收入支出总体情况。

1.本年收入支出总体情况。

2016年度收入4179.53万元，比上年度4068.70万元增加110.83万元，增幅2.72%，主要原因是当年人员工资津补贴调增。支出4025.38万元，比上年度4061.67万元减少36.29万元，减幅0.8%,主要原因是当年未执行完部分项目，资金结转结余到下年度。

2.本年收入构成情况。

本年收入共计4179.53万元，其中一般公共服务支出1658.71万元，占比39.69%；教育支出1252.32万元，占比29.96%；社会保障和就业支出813.27万元，占比19.46%；医疗卫生与计划生育支出128.15万元，占比 3.07%；农林水支出13.82万元，占比0.33%；住房保障支出144.63万元，占比3.46%；其他支出168.62万元，占比4.03%。

3.本年支出构成情况。

本年支出共计4025.38万元，其中一般公共服务支出1568.87万元，占比39%；教育支出1214.03万元，占比30.2%；社会保障和就业支出813.28万元，占比20.2%；医疗卫生与计划生育支出102.14万元，占比2.5%；农林水支出13.82万元，占比0.3%住房保障支出144.63万元，占比3.60%，其他支出168.62万元，占比4.2%。

（二）2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出3381.04万元，比上年度3358.18万元增加22.86元，增幅0.68%，主要原因是当年人员工资津补贴调增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

一般公共预算财政拨款支出共计3381.04万元，其中一般公共服务支出1568.87万元，占比46.4%；教育支出824.25万元，占比24.38%；社会保障和就业支出728.12万元，占比21.54%；医疗卫生与计划生育支出102.14万元，占比3.02%；农林水支出13.82万元，占比0.41%；住房保障支出143.84万元，占比4.25%。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出2369.78万元，其中人员经费2243.61万元，占比94%，包括工资福利支出1343.14万元，其他对个人和家庭的补助支出900.47万元；公用经费126.17万元，占比5%，主要为单位日常运行支出。

（三）2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况。

1.“三公”经费支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款预算“三公经费”123.5万元，实际支出59.74万元，其中因公出国（境）支出8.44万元，比上年12.76万元减少33.88%，主要是因故未按计划安排出国人次；公务用车购置及运行维护费支出46.83万元，比上年27.36万元增加71.16%，增加的主要原因是购置了一辆新车；公务接待费支出4.47万元，比上年14.73万元减少69.61%，减少的原因一是严把公务接待关，杜绝一切不合规、超标准支出；二是部分爱心项目、国际国内交流较以往年度略有减少。

因公出国（境）团组情况：2016年全年因公出国（境）团组1个，累计2人次，支出内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、签证等费用。

公务用车购置及保有情况：2016年我会新购公务用车一辆，购车款及购置税共计19.11万元，公车保有量7辆，其中领导用车2辆、公务用车5辆。

公务接待费：2016年国内外公务接待共计13批次、231人、经费总额为4.47万元。

2.培训费支出决算情况。

2016年培训费年初预算171.8万元，实际支出127.97万元，减少43.83万元，减幅25%，减少的原因是按照层级培训要求，减少培训人次和规模，压缩经费，节约开支。

3.会议费支出决算情况。

2016年会议费年初预算123.5万元，实际支出307.96万元，增加184.46万元，增幅149%，增加的主要原因是经省委省政府同意，由全国妇联主办，我会承办了W20国际会议，省财政年中追加经费194万元。

（四）2016年政府性基金财政拨款收支情况。

2016年政府性基金财政拨款收入为168.62万元，支出为168.62万元，主要用于教育事业的彩票公益金项目支出。

（五）2016年国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门2016年度无此项收支。

（六）2016年其他重要事项说明。