陕西省果业管理局2012年度部门决算

一、部门概况

1、部门的主要职责

根据省政府办公厅《关于成立省果业管理局的通知》（陕政办发[2001]104号）及省编办《关于陕西省果业管理局职能配置等问题的通知》（陕编办发[2001]113号）文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家和省上有关果业发展方针、政策和法规；研究拟定全省果业产业化的发展政策和发展规划与年度计划；草拟相关的地方性法规和政府规章，并监督实施。综合协调与管理全省果业生产、加工、贮藏、流通与出口。负责果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。拟定果业资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。组织果业科研、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销。负责本省果品统一证明商标的申报、审验和管理；组织对果业龙头企业的认定，协调果业龙头企业组建企业集团；协调组织和管理国内外营销窗口。受农业厅委托，统一管理果树种苗生产、经营许可证的审核和发放工作。协调全省果品重点集散地市场的建设；指导市（地）、县（区、市）果业管理部门的工作；引导和扶持果业中介组织，推进社会化服务工作。联合工商、技术监督等部门开展专项执法检查工作。研究果品贸易政策和措施，组织全省果业系统建立对外交流工作；组织果品企业开拓市场，组织和促进果品及其加工品贸易。负责全省果树种质苗木繁育、扩繁及推广，对果品进行科技研发。完成上级交办的事项。

2、部门的决算单位构成

2012年我局汇总事业单位共3个，由陕西省果业管理局、陕西省果树良种苗木繁育中心、陕西省苹果研究发展中心构成。其中执行事业单位会计制度的二级事业单位2个，局本级为参照公务员法管理事业单位。

二、2012年度部门决算报表

　　2、陕西省果业管理局2012年度公共预算财政拨款支出决算表

三、陕西省果业管理局2012年度部门决算情况说明

（一）2012年度收入支出决算总体情况

　1、收入总计2,186.85万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1,789.77万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入25.19万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入10.19万元,非本级财政拨款15万元。

（3）上年结转和结余360.58万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结余，也包括其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

  2、支出总计2,186.85万元，包括：

（1）基本支出618.07万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出424.04万元，对个人和家庭的补助支出93.54万元，商品和服务支出100.49万元。

（2）项目支出1,103.22万元，主要是果业发展项目支出，是为完成单位工作职责范围内的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括果业技术交流培训项目200万元，果业宣传项目100万元,果业产业化建设果汁大会等项目200万元等。

（3）年末结余和结转465.56万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。主要为财政拨款结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

2012年度公共预算财政拨款支出1,630.01万元，其中：基本支出606.66万元，果业发展项目支出1,023.35万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2012年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出122.72万元，其中，因公出国（境）费用40万元，公务用车购置及运行维护费71.83万元，公务接待费10.89万元。

1、因公出国（境）费用40万元主要用于学习新西兰、台湾猕猴桃技术交流及果品推介等活动。

2、公务用车购置及运行维护费71.83万元主要用于车辆保险、车辆燃油、车辆维修（护）及过路（桥）费的各项支出。

3、公务接待费10.89万元主要用于上级单位检查指导、其他省市及省内同行进行果业技术交流座谈的业务接待等。