陕西省农业厅2013年部门决算及三公经费公开资料

一、省农业厅概况

1、主要职责：

(一)贯彻执行国家和省委、省政府有关农业和农村工作的方针、政策和法规；研究拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品、农业生产资料的价格及农业财政补贴的政策建议；起草有关农业的地方性法规和政府规章并监督实施。

(二)研究拟定全省农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定全省农业开发规划。

(三)研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导全省农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

(四)研究拟定全省农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子”工程建设和农业生产资料市场体系建设；预测并发布农业相关产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

(五)组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、草原、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护、管理和科学利用。

(六)制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导全省农业教育和农业职业技能开发工作。

(七)拟订农业相关产业技术标准并组织实施；组织实施农业相关产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子(苗)、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品的质量监测、鉴定和执法监督管理；组织省内生产及进口种子(苗)、农药、兽药、有关肥料、饲料和饲料添加剂等产品的登记工作。

(八)起草动植物防疫和检疫的有关地方性法规及实施办法，签署省际政府间协议、协定，制定有关标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作；组织、监督对省内动植物(除森林、野生动物外)的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(九)承办省政府农业涉外有关事务；制定全省农业利用外资项目规划；组织农业对外和港、澳、台地区的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督、管理工作。

(十)指导直属事业单位的工作；指导地(市)、县(市、区)农业(农机、畜牧)部门的业务工作；按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制和国有资产管理工作。

(十一)归口管理全省农业机械化和农垦工作。

(十二)承办省政府交办的其他事项。

2、2013年决算单位构成。2013年，省农业厅属一级预算单位，部门决算由省农业厅本级和27个基层预算单位的决算组成。基层预算单位为陕西省土壤肥料工作站、陕西省农业环境保护监测站、陕西省农业宣传信息中心、陕西省农业展览馆、陕西省农业干部学校、陕西省棉花原种场、陕西省农民体育工作指导中心、陕西省农业工程勘察设计院、陕西省农村合作经济经营管理站、陕西省饲料工业办公室、陕西省农业发展项目办公室农牧处、陕西省园艺蚕桑技术工作站、陕西省家畜改良站、陕西省农业厅农业综合开发办公室、陕西省植物保护工作总站、陕西省动物卫生监督所、陕西省农业技术推广总站、陕西省种子管理站、陕西省农牧良种场、陕西省农学会、陕西农业杂志社、陕西省农业厅机关后勤服务中心、陕西省农业广播电视学校、陕西省动物疫病预防控制中心、陕西省畜牧技术推广总站、陕西省农药管理检定所和陕西省发展一村一品指导中心。

1、因公出国（境）团组情况：2013年度本单位组织出国（境）团组 3 个；参加其他单位组织的出国（境）团组21 个；本单位全年因公出国（境）团累计 28人次。

2、公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置公务用车1 辆；年末公务用车保有量73 辆。

三、陕西省农业厅2013年度部门决算情况说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计39661.02万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入26684.43万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）事业收入1533.45万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）经营收入705.85万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入5048.12万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入、非本级部门财政拨款等。

（5）用事业基金弥补收支差额201.3万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（6）上年结转和结余5487.87万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计39661.02万元，包括：

（1）基本支出11785.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出4725.94万元，对个人和家庭的补助支出2908.95万元，商品和服务支出4147.91万元。

（2）项目支出19640.25万元，主要是为完成农作物病虫防治等工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括畜牧良种补贴、农业科技推广、农产品质量安全、农产品加工与促销和畜禽疫病防治及疫情监测项目支出等。

（3）经营支出648.51万元，主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如省棉花原种场和省农牧良种场开展经营活动发生的支出。

（4）结余分配1699.12万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（5）年末结转和结余5887.32万元，主要是本年和以前年度预算安排、因农业生产客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出25948.38万元，其中：基本支出9255.56万元，项目支出16687.82万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般预算财政拨款支出决算具体情况。2013年度省农业厅一般预算财政拨款教育科目支出104.92万元;社会保障和就业科目支出1551.08万元;医疗卫生科目支出120.75万元;节能环保科目538.29万元;农林水事务科目支出23207.35万元，其中行政运行支出1049.94万元，机关服务支出85万元,事业运行支出4562.87万元，农业技术推广与培训支出9711.15万元，病虫害防治支出2035.55万元，农产品质量安全监管支出1007.58万元，执法监管支出82.5万元，统计监测与信息服务支出110万元，农业行业业务管理支出325万元，对外交流与合作支出55万元，农业灾害救助支出10万元,农业生产资料与技术补贴支出1226万元，农业组织化与产业化经营732.92万元，农产品加工与促销446.28万元，农业资源保护与利用支出30万元,其他农业支出1694.58万元,农业综合开发支出25万;资源勘探电力与信息等事务科目支出400万元,商业服务业等事务科目支出21万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出427.47万元，其中，因公出国（境）费用68.75万元，公务用车购置及运行维护费255.83万元，公务接待费102.89万元。

1、因公出国（境）费用68.75万元，主要用于国外农业优良品种引进，一村一品和现代农业技术培训等。2013年，我厅系统组织出国（境）团组3个，参加其他单位组织的出国（境）团组21个，因公出国（境）累计28人次，因公出国（境）费用比上年减少4.68万元，减少6%。

2、公务用车购置及运行维护费236.04万元，比上年减少27.75万元，减少11%。 2013年年末，我厅系统28个单位共有公务车73辆（含当年新购置公务车1辆，价值17.79万元），共支出运行维护费218.25万元，主要用于我厅系统开展基层工作调研，农业抗灾、救灾，动植物疫情监测防治等工作所发生的车辆加油、过桥和维修支出。

3、公务接待费102.89万元，主要用于接待项目检查、调研、考察和农高会等来访人员。2013年，我厅系统公务接待费比上年减少24.24万元，减少19%。

                                      2014年8月11日