2015年陕西省妇联部门决算及“三公”经费公开
一、部门基本职能
1.坚持正确的政治方向，团结引领全省广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。
2.紧紧围绕省委和省政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对市、县妇联和基层妇女组织进行业务指导;团结、动员全省妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务。
3.教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神;推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质，促进全面发展;宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境;宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
4.维护妇女儿童合法权益;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督;开展有关妇女儿童问题的调查研究，参与有关妇女儿童法律、法规、条例和政策的制定。
5.做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
6.加强妇联组织建设;积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.加强与港澳台妇女、海外华侨华仁妇女及妇女组织的联谊，发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。
8.承担省妇女儿童工作委员会的日常工作。
9.承办省委、省政府交办的有关事项。
二、部门预算单位组成及人员编制情况
陕西省妇联共有预算单位4个，包括行政单位1个，事业单位3个(全额事业单位2个，差额事业单位1个)。总编制数270个，其中行政编制55个，事业编制210人,工勤人员5人。实有在职人员190人，其中行政人员55人，事业编制人员130人，工勤人员5人;离退休人员135人。
三、部门预决算基本情况
1.部门收支基本情况
2015年，部门预算收入2914.99万元，年中调增1377.68万元，调整预算数4292.67万元，部门决算数4069.76万元，其中，财政拨款收入3598.37万元，占比88.42%，事业收入276.87万元，占比6.8%，其他收入193.47万元，占比4.75%，年初结转结余1.05万元，占比0.3%。
2015年，部门支出预算数4292.67万元，决算数4069.76万元，占年度预算94.8%。各项支出决算按经济分类列计，基本支出2979.92万元，占决算比73.22%，较年初预算2173.11万元增加了37%;项目支出1081.74万元，占决算比26.58%，较年初预算741.88万元增加了46%;年末结转结余8.1万元，占决算比0.2%。
2.项目收支基本情况
2015年专项经费预算收入合计1057.22万元，全年项目经费实际支出1035.77万元，占年度预算总额的98%。其中，省妇联机关项目专项经费共计809.99万元，包括妇女及妇联系统文秘工作人员培训等11个项目，其中小额担保贷款贴息奖励金和政府采购经费等因有实际结余，以及相关手续正在办理而未全部支付，结余资金21.45万元。西安幼儿园项目专项经费47.23万元，妇女儿童活动中心200万元，均按年初预算全部执行完毕。
3.“三公”经费及会议经费完成情况
本年度“三公”经费及会议经费预算数79.89万元，财政拨款实际支出54.85万元，占预算68.66%，预算结余25.04万元。其中，公务用车运行维护费预算28万元，实际支出27.36万元，结余0.64万元;公务接待费预算39万元，实际支出14.73万元，结余24.27万元;因公出国费预算12.89万元，实际支出12.76万元，结余资金0.13万元;会议费预算31万元，实际支出145.49万元，超出预算114.49万元，按照省政府“一带一路”2015年行动计划，开展了指尖上的丝绸之路——沿线国家、省市区妇女手工艺品展览展示及女性专场交流会活动。
4.政府采购基本情况
本年度政府采购预算62.23万元，包括计算机、印刷等货物采购，决算金额55.08万元，占预算88.48%，节约资金7.17万元。采购程序完备，资金用途合理，无挪用资金现象。
四、有关分析说明
1.总体预算支出进度良好。2015年，我会严格按照人大预工委部门预算全程监督工作各项要求，加强和完善各项财务制度建设，规范程序，严格标准，按照年初工作要点和时间节点，在预算额度内合理安排各项经费开支，使得工作安排和预算支出实现同步同比例推进，全年经费预算执行进度较为合理。
2.“三公”经费控制成效明显。今年，我会以公车改革工作为契机，健全各项财务管理制度，严格执行中央八项规定，规范各项支出审批及执行程序，明确有关要求、标准和责任，对公务接待、因公出国、公车运行等三公经费，力除各项不合理、超标准开支，不断降低行政运行成本，“三公”经费严格控制在预算额度以内，特别是公务接待费用结余比例达到62.23%。
附件：2015年部门决算项目支出表 http://123.57.8.253/uploadfile/2016/0825/20160825101425731.xls
(53.5 KB)
陕西省妇联
2016年8月15日